日本一わかりやすい！物販のプロ×税務のプロが教えるECセラーのための確定申告講座

自己紹介

こんにちは。

現役物販プレイヤーのもりもとらと申します。

僕は平成26年の12月からネット物販を始めて今年で10年目になります。

これまでの累計売上は約52億円。

昨年（2023年）の年商は過去最高となる約13億5,124万円でした。

このように僕はガチでネット物販をやっています。

また、いろいろなツール開発にも携わっていて

• モノトレーサー：Amazonの商品データベースによる仕入れ判断ツール
• クイックショップ：電脳せどりの仕入れを効率化するリサーチツール
• アマレーダー：Amazon刈り取り専用の商品監視ツール

これらが僕のアイデアによって生み出されたものです。

あと更新頻度はあまり多くありませんが、SNSでも活動しています。

• Xの本アカ（@motora_0201）フォロワー32,000人
• Youtubeチャンネル（@user-nl9lz2mr6e）登録者35,000人

こちらではネット物販に役立つ情報を配信していますので
ご興味のある方はぜひご覧ください。

他にも、

• メーカーのマーケティング支援事業
• EC事業者向けの記帳代行・業務支援サービス
• ECセラーのコミュニティ運営

などもやっています。

そんな僕が今回お伝えしたいのはECセラーの確定申告についてです。

今年度の確定申告は令和６年３月１５日が締め切りですが、あなたはもう準備が済んでいますでしょうか？

もしあなたが・・・

✅ 確定申告のやり方がわからない
✅ 税金で損をしたくない
✅ 金融機関から融資を受けやすくしたい
✅ 事業の赤字リスクを回避したい

この中の１つでも当てはまる場合は、ぜひ僕の話にお付き合いいただければと思います。

本講座は、カーネリアン税理士法人の公認会計士・税理士吉田光一郎氏監修のもと、ECセラーの確定申告について詳しく解説しています。

本講座のコンセプト

この講座は・・・

をコンセプトに作成しました。

物販事業者の多くは仕入れをすることや商品を売ることばかりに意識が行きがちですが、

事業を継続するために最も重要なのはネット物販の「お金周りを管理すること」です。

たとえば、あなたは現在・・・

いくらの売上があって
いくらの経費があって
いくらの利益があって

さらに売掛金や買掛金はどのくらいなのか、税金の支払いはいくらになる見込みなのかなどをしっかりと把握できていますか？

もしこれらを把握できていないとしたら、あなたは非常に危険な状態です。

今からその理由を詳しくお話ししていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

正しい会計知識が身についていないと起きる３大リスク

あなたはネット物販の「正しい会計知識」が身についていないと誰にでも起こりうる３つのリスクをご存じですか？

物販事業の正しい収支をつけずに経営を続けていると、今が赤字なのか？黒字なのか？を把握できないまま、過度な投資や仕入れをしてしまうリスクがあります。

その場合、キャッシュフローが厳しくなってしまい、せどりから退場せざるを得ない事態を招く可能性があります。

実は物販事業には経費にできるものがたくさんあるのですが、それを知らずにいた場合は、大切な利益から無駄な税金を支払ってしまうことになります。

また、預金に資金を預け入れたものを誤って売上に計上してしまうと、利益が多く計算されて、支払わなくてもよい税金が発生してしまいます。

このような税金のリスクは他にもたくさんあるのですが、残念ながら多くの人が知らないのが現状です。

決算書にミスがあったり数字に怪しい点があると、金融機関からの信用が得られず、融資が受けづらくなってしまいます。

金融機関から融資を受けるためには、現在の経営状況を正しく把握して
きちんと説明できる状況にしておかなければいけません。

物販事業をおこなっていく上で金融機関から融資が受けられないのは
大きなリスクになります。

以上のような３大リスクを回避するためには、ネット物販の正しい会計知識を身につける必要があります。

ところが、多くのECセラーはこの知識がないばかりに重大なミスを犯してしまいます。

たとえば、

これらは実際によく聞く話だと思いますが、その原因は「正しい会計知識を知らないまま事業を継続していたから」です。

物販事業で成功するためには「お金周りの管理」がとても重要になってくるんです。

確定申告の準備は済んでいますか？

「お金周りの管理」と言っても、何をどうすればいいのかわからない人が多いと思います。

そこで、まずあなたが乗り越えるべき壁が今年度の確定申告です。

締切日は３月１５日。

その日までに正しい申告書を作ることが、あなたにとって重要なミッションになります。

というのも、

「正しい申告書が作れるようになる」ということは「正しい会計知識が身につく」ということに繋がるからです。

当然ですが、正しい確定申告をするためには正しい会計知識が必要です。

逆に言えば、正しい会計知識があれば正しい確定申告ができることになります。

つまり、この２つは繋がってるんです。

もし、あなたが・・・

✅ 確定申告の作業が思うように進んでいない…
✅ 毎月の取引を管理できていない…
✅ お金にならない作業に余計な時間を費やしたくない…
✅ 作成した申告書に不備がないか不安…
✅ そもそも申告の仕方がわからない…
✅ 税理士には資金状況的に頼れない…

この中の１つでも当てはまるとしたら、ぜひ本講座を受講してみてください。

もう期日も迫っているので

「今からじゃとても確定申告なんて間に合わないよ…」

と不安の方も多いと思いますが、今ならまだ大丈夫です。

本講座では「最短最速で確定申告をする方法」が学べます。

また、ネット物販は他の業種に比べて取引数も多く処理が複雑なのですが、それを簡単に理解できる教材もご用意しています。

３月１５日の締切日までに確定申告が終えられるように僕があなたをナビゲートしますので、どうかご安心ください。

確定申告をしないとどうなるの？

「難しい」「めんどくさい」という理由で、確定申告をしてこなかった人も多いと思います。

ですが、そもそも日本では自己申告制度のため「知らなかった！」では、許してもらえません。

確定申告を何年も放置しておくと、突然、税務調査が入って無申告がバレてしまう場合があります。

では、なぜバレてしまうのかというと、

国税局には電子取引担当という専門チームが配置されていて、怪しいお金の動きがないかを常にチェックしているからです。

このチェックは非常に凄まじく、

などを細かく確認しています。

そして、銀行などの各種金融機関はもちろんのこと、Amazonや楽天といったECモールを運営している企業も国税庁(税務署)から情報開示を求められれば、必ずそれに応じなければなりません。

つまり、ECセラーの取引データはすべて国に筒抜けなんです。

なので、

「友人は何年も無申告でバレてないし...」
「自分も今までバレてないから大丈夫だろう」

という考え方は非常に危険です。

もちろん、収入が少ない場合は運良くバレないこともありますが、基本的にはバレてしまうと思っていた方がいいですし、何年も経って収入が増えてから、突然、税務調査が入るということもあります。

それでは次に、「無申告がバレるとどうなるのか？」についてもお話ししておきましょう。

最悪、税金が２倍近くになることも…

「税務署にバレても後から税金を払えば大丈夫でしょ？」と軽く考えている方も多いと思います。

しかし、その考えは間違いです。

まず、無申告がバレたら罰則（ペナルティ）が課せられます。

どういう罰則があるのかというと

以上の４つです。

これらの罰則は、本来納付する税金にプラスして支払う必要があります。

さらに恐ろしいことに・・・

この罰則をプラスすると、本来納付する税金の２倍近くを支払うことになる可能性もあるんです。

物販事業は薄利多売ですから、
もしこんな状況になってしまったら、納税で資金がショートしてしまうことも考えられますよね…

また、無申告が見つかった場合は過去７年間にさかのぼって調査を受けて税金と罰則を支払わなければならないことになるので、そうなると今度は廃業のリスクも一気に高まります。

ちなみに、個人事業主が廃業したとしても、税金や罰則の支払い義務は残ります。

「税務署はヤクザよりも怖い」とはよく言ったもので、逃げ切ることはまず不可能だと思っていた方が良いでしょう。

他人の人生を奈落の底に突き落としても何とも思わない人たちなので、絶対に税務署を甘くみてはいけません。

物販事業者が今すぐにやるべきこと

ここまでの話でご理解いただけたと思いますが、物販事業者にとって「お金周りの管理」は自分を守ることと同じです。

自分でコツコツ稼いだお金は自分で守らないといけないんです。

そのために必要なのが「正しい会計の知識」になります。

あなたが今すぐにやるべきことはこの３つです。

特に①と②は期日が迫っていますから、急ぐ必要があります。

３月１５日までに確定申告と節税対策をして自分のお金をしっかり守りましょう。

また、それが達成できたら次は物販事業のお金周りの把握です。

預金や現金はもちろん、クレジットカードの数字までしっかり把握できていれば、もう怖いものはありません。

というのも、ネット物販をやっていて常に不安を感じてしまうのは正しい数字が見えないからなんです。

それが見えるようになれば、ほとんどの問題が解決します。

冒頭でもご紹介したように、僕は毎年売上や利益を増やし続けることができていますが

それができているのは、
不安がない中で常に前だけを見て進んでいけるからです。

そしてあなたも「正しい会計知識」を身につければ僕と同じことができます。

人それぞれネット物販に費やせる時間や資金が異なるので、まったく同じとまでは言えませんが、

それが少ない人であっても多い人であっても今年の利益よりも来年の利益、来年の利益よりも再来年の利益と、計画的にお金を増やし続けることができます。

人の行動はすべて目標によって決まる

僕がどうしてネット物販において、お金の管理が重要だと思うのかをもう少しだけお話ししておくと

ネット物販はお金周りを把握することでやるべきことが決まります。

あなたはドイツの心理学者アルフレッド・アドラーの

「人の行動はすべて目標によって決まる」

という言葉をご存じでしょうか？

たとえば、明日、友達が家に遊びに来るとしたら、あなたは部屋の掃除をしたり、お菓子やジュースを用意したりしますよね？

つまり「友達が遊びに来る」ということに対して「掃除する、飲食の準備をする」という行動が決まるわけです。

ネット物販におけるお金の管理とは自分の行動を決めるための重要なファクターだと思っています。

というのも、その数字を見れば取るべき行動が自然にわかるからです。

逆に、現在の数字がわからない人は何の行動も起こしません。

行動を起こす理由がないからです。

もしくは、わからないからこそ意味のない行動や間違った行動をしてしまいます。

そのため、ネット物販のお金の管理ができる人とできない人とでは、未来がまったく変わってきます。

僕が毎年売上や利益を増やすことができているのも、お金の管理をしっかりして、それに基づいて行動しているからなんです。

ちなみに、経営コンサルタントのような専門的な分析力やキャッシュフロー計画書なんていりません。

正しい数字さえ把握できていれば、誰でも行動が変わります。

最初はそれだけでいいんです。

今のあなたはどうでしょうか？

• しっかりと意味を持って行動していますか？
• その行動は本当に正しいものですか？
• やるべきことをやっていますか？
• 無駄なことやリスクがあることをやってしまっていませんか？

もしあなたが暗闇の中をライトも照らさずにただ闇雲に走っているのだとしたらそれは本当に危険です。

今すぐにネット物販の「正しい会計知識」を身につけて安心して事業に取り組める環境を手に入れてください。

まずは僕と一緒に今年度の確定申告を乗り越えましょう！

「ネット物販の正しい会計知識を身につけたいけどどうやって学べばいいのかわからない…」

そう思っている人が多いと思います。

というのも、ネットを検索しても、書店に足を運んでも物販事業に特化した会計が学べるものはどこにも存在しないからです。

なぜ、そういうものが存在しないのかというと、実は税理士さん自体がネット物販の仕組みや構造をほとんど理解できていないからです。

つまり「わからないものは教えられない」ということです。

そこで！

現役物販プレイヤーの僕と税務のプロのカーネリアン税理士法人の公認会計士・税理士吉田光一郎氏がタッグを組んでECセラーのための確定申告講座を作りました！

僕はネット物販を始めてから今年で１０年目になりますが、その長い期間をカーネリアン税理士法人さんと二人三脚でやってきました。

• どういう会計の仕方がネット物販では効率的なのか？
• どうすれば税金で損をしないのか？
• どうすれば正しい確定申告ができるのか？
• どうすれば金融機関から大きなお金を引っ張れるのか？
• どうすればネット物販特有の会計問題を解決できるのか？

など、ありとあらゆる問題に立ち向かい、正解を導くために様々な議論を重ねてきました。

そして、その導き出した答えをお伝えする講座が

「ネット物販のプロ×税務のプロが教える
ECセラーのための確定申告講座」

です。

先ほどもお話ししましたが「正しい確定申告ができるようになる」ということは同時に「正しい会計知識が身に付く」ということでもあります。

つまり、この講座を受講すれば、ネット物販における「お金の管理方法」の
すべてを学ぶことができるのです。

たとえば、この講座に参加することで

✅ ネット物販の効率的な会計処理ができるようになります
✅ リアルタイムで赤字・黒字の収支を把握できるようになります
✅ ３月１５日までに正しい確定申告ができます
✅ 無駄な税金を支払うリスクが減ります
✅ 金融機関から融資が受けやすくなります
✅ ネット物販の節税対策を知ることができます
✅ Amazonや楽天など各種ECモールの売上管理方法が学べます
✅ 「ネット物販×会計ソフト」の有効な活用法が学べます
✅ インボイスの知識が深まります
✅ 消費税の扱いについて詳しく学ぶことができます
✅ 税務調査の対策ができます

全部を挙げるとキリがないのでこれはホンの一部なのですが、この講座には物販事業に必要なすべての会計知識が詰め込まれています。

まさに唯一無二の確定申告講座です。

「本当に唯一無二なの？」

と信じられない方は、今すぐにネットで検索してみてください。
あるいは本屋さんに足を運んでみてください。

ここまでネット物販に特化した確定申告の講座はどこにもないことがわかると思います。

この講座は、僕とカーネリアン税理士法人さんで積み上げてきた血と汗と涙の結晶です。

だからこそ、どんな講座や教材よりも質が高いという自信があります。

たとえば、あなたの会計の知識や税金の知識がゼロだとしても、この講座を受講し終わった頃には、一般的な税理士さんよりも、ネット物販の会計に関しては詳しくなっていることでしょう。

もちろん、広い知識で見れば、税理士さんには遠く及ばないかもしれませんが、少なくともネット物販の会計知識については負けないはずです。

そのくらい強烈な講座内容になっています。

ネット物販をやっているすべての人が絶対に知っておくべき内容です。

また、それだけではなく、僕は税理士のみなさんにもこの講座を受講してほしいなと思っています。

なぜなら、多くの税理士さんにネット物販の会計を知っていただくことで、多くのECセラーが助かると思うからです。

「会計や税務周りを税理士さんにお願いしたいけど、ネット物販を理解している人がいないから頼めない…」

という声が本当に多くあります。

どんな形であれ、この講座が多くの人のお役に立てると嬉しいです。

講座内容（コンテンツ）のご紹介

本講座には4つのコンテンツがあります。

1. ECセラーは必見！全１９章の動画教材
2. 全５回の確定申告勉強会アーカイブ
3. ネット物販の会計パーフェクトマニュアル
4. 法改正にも対応！半永久的な動画教材の追加

１番の目的は今年度の確定申告を完全攻略することですが、ネット物販特有の会計知識を身につければ今後の事業の安定化や拡大が目指せるため、それに付随する知識もすべて詰め込んでいます。

また、会計や税務周りの知識がゼロでも大丈夫です。

動画教材にしてもマニュアルにしても、できるだけ専門用語を使わないようにしてわかりやすく解説していますのでどうかご安心ください。

世の中には会計や税務周りの本や教材がたくさんありますが、どれも難しい言葉ばかりを使っていて、パッと見ただけで頭がクラクラしてきますよね…

この講座はそういったものではなく、ECセラーが現場で役立つ会計知識を学ぶものであり、３月１５日までに確定申告を終わらせるためのものです。

ですので「勉強が苦手」という方も心配ありません。

それでは、各コンテンツの詳細についてご説明していきますね。

①ECセラーは必見！全１９章の動画教材

こちらが本講座のメインコンテンツです。

• 確定申告書の手順や書き方
• 便利な会計ソフトの詳しい使い方
• 帳簿付けの解説（取引と仕訳）
• ネット物販の在庫の集計方法
• カードやポイントの仕訳方法
• 各種ECサイトの売上データ取得方法
• ネット物販の節税知識
• ECセラーのインボイス制度
• ネット物販の必要経費について
• 知っておきたい税額控除の知識
• ちょっと得する税金の納税方法
• 法人化のメリットとデメリット
• ネット物販の税務調査について
• ネット物販の勘定科目や消費税区分
• ECセラーが得するお役立ち情報

など、ネット物販の会計知識や確定申告の仕方を丸ごと詰め込んでいますので、この動画さえ見てもらえれば必要な知識がすべて身につきます。

収録時間が3時間もあるので、全部観るのは少し大変かもしれませんが

ネット物販には「知っておくと役立つ会計知識が
それだけたくさんある」ということです。

また、一般的な確定申告の教材は無駄な知識（自分とは関係ないこと）がたくさん書いてありますが、本講座は「ネット物販専用」なので、無駄なものや余計なものは一切ありません。

そのため、超効率的にネット物販の会計や確定申告を学ぶことができます！

②確定申告勉強会アーカイブ視聴

本講座において、受講生限定で全５回の特別授業を開催したところ、多くの方からご好評をいただきました。そこで、同授業をいつでも視聴いただけるよう、アーカイブをご用意しました。

受講生全員が確定申告の知識を深められるよう、ポイントとなる部分を抜粋して、より分かりやすく解説した内容となっております。

また、受講生から多くいただく相談についても、同授業で解説いたしました。

「自分では気づかなかったこと」や「見落としていたこと」も、この授業でしっかり理解することができるでしょう。

※特別授業の開催は終了しておりますので、アーカイブにてご視聴いただけるようにご用意しております。

③ネット物販の会計パーフェクトマニュアル

こちらの教材は、動画の内容を文字ベースに落とし込んだものです。

テキストでじっくり学びたいという方におすすめです。

また、逆引きで学べる仕様なので、知りたいことに素早くたどり着くこともできます。

動画教材を見て「この部分だけよく理解できなかったんだよなあ」というものがあったら、ぜひこのテキスト教材を使って逆引きしてみてください。

④法改正にも対応！半永久的な動画教材の追加

驚く方も多いと思いますが
この講座は買い切りにも関わらず更新型です。

普通なら法改正があるたびに
新しい教材を購入して勉強しなければなりませんが

本講座は法改正があるたびに
新しい動画教材を無料で追加しますので、
その必要が一切ありません。

たとえば、今年度はインボイス制度が始まりましたが
今後も新しい法律が施行されたり、
法改正がおこなわれることもあるでしょう。

本講座は追加料金一切なしで
その都度、新しい法律に対応した動画を追加していきます。

ECセラーが本講座を受講する必要性

もしかしたら
「確定申告なんて本を買って独学で覚えれば十分！」
と考えている人もいるかもしれませんが

確定申告を早く終わらせるために最も重要なことは
「調べる時間を減らす」ということです。

たとえば、わからないことをネットで調べたり、
本を読んだり、税務署に聞きに行ったり・・・
そういう時間が大きなロスになってしまいます。

さらにネット物販の確定申告が厄介なのは
それでも答えに辿り着けない可能性が高いということです。

最悪のケースとしては
税務署の職員に聞いても解決しない場合もあります。

たとえば、楽天ポイントの仕訳方法がわからなくて
税務署に聞きに行ったとします。

担当する人によっては
普通にチンプンカンプンだと思います・・・

とはいえ、本を買って調べようとしても
そんなことはどこにも書いてありません。

さて、たったこれだけのことに
どれだけの時間を費やすことになるでしょうか？

想像するだけでゾッとしますよね・・・

ネット物販には他にもこのようなケースがたくさんあります。

ビジネスモデルが特殊すぎるので
とにかく専門的な知識が必要になるんです。

たとえば、書店で売っている確定申告の本を買って独学で勉強する場合と
本講座を受講する場合の比較をしてみると・・・

こんなにも差があります。

ちなみにここで挙げた項目は代表的なもので
全体から見るとごく一部です。

実際にはもっと多くの違いがあります。

「知りたいことがすぐに知れる」という環境は、
「確定申告が早く終わる」ということと同じです。

もしあなたが

• 確定申告を早く終わらせたい
• こんなことに余計を時間を使いたくない

と思っているとしたら
本講座は必ずあなたのお役に立てるでしょう。

受講料について

本講座の受講料は申し込みの時期によって変動します。

というのも、本コンテンツはその時々の制度の改正等によって内容の追加や更新をしていくからです。

というわけで、
現在の価格が最安値なのですが

本日お申し込みいただいた場合の
受講料は39,800円です。

以降、定期的に値上げしていきますので
もし受講を検討される方はお急ぎくださいますよう
お願いいたします。

なお、受講料以外の費用は一切かかりませんのでご安心ください。

最後に・・・

ECセラーの誰もが「お金を稼ぐため」に
ネット物販をやっていると思います。

だからこそ、あなたも

• さまざまなコンサル
• さまざまな仕入れ手法
• さまざまなツール

に投資をして学んでいるのではないでしょうか。

「仕入れを増やす＝お金が増える」の定義は間違っていませんが、
実は「正しい会計を行うこと」もお金を増やすことに直結するんです。

✅毎月のキャッシュフローを管理して適切な在庫量を抱える
✅無駄な税金を払わずに残った純利益を仕入れに回す
✅正確な決算書を作り、銀行から融資を受ける

人それぞれステージが違ったとしても
「物販事業を営む＝お金の知識が必要」
ということは共通事項です。

ところが、そのことに気づいていない人が
本当に多すぎます。

たとえば、ECセラーの多くは
クレジットカードで仕入れをしていると思いますが、
その管理が後手後手になってしまい、
引き落とし日に支払いが間に合わず、
赤字に転落して退場していく人が後を絶ちません。

それもこれも「お金の管理」ができていなかったり
知識がないことが原因です。

誰もが「お金を増やそう」「生活を豊かにしよう」と思って
ネット物販を始めたと思います。

それなのに赤字で退場するなんて悔しすぎませんか？

だからこそ、僕はカーネリアン税理士法人さんと協力して
この講座を作りました。

本当は避けられたはずの事故で不本意に退場してしまう人を
１人でも減らしたいと思ったからです。

本講座は大前提として
「自分で確定申告を行えるレベルになること」を目的としています。

なぜなら確定申告の作業を覚えれば
それは同時にネット物販に必要なお金の知識も身につくことになるからです。

「お金の管理」と言うと守りのイメージが強く、
利益に直結するイメージが持たれづらいですが、
その認識は完全に間違っています。

「お金の管理」ができるからこそ、
攻めに転じることができるんです。

繰り返しになりますが、
僕は毎年売上や利益を増やし続けています。

一度たりとも売上や利益が下がったことはありません。

なぜだと思いますか？

攻め続けることができているからです。

では、なぜ攻め続けることができるのでしょうか？

それは「お金の管理」ができているからです。

ネット物販の会計や税務周りの知識を身につければ
それはあなたにとって大きな武器になります。

今まで以上に仕入れを増やすことができますし、
同時にビジネスの安全性や継続性も高まります。

資金繰りであたふたすることもなくなれば、
税務署にビクビクしながら事業を続ける必要もなくなります。

まさに「お金の管理」こそが
利益に直結する最大の決め手となるのです。

ぜひこの機会に本講座を受講して
ネット物販で攻め続けるための知識を身につけていただければと思います。

ご購入は下記からお願いいたします。